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采购部业务操作制度物品、原材料采购制度

文章出处：东莞食堂承包分类：行业资讯发表时间：2019-10-26

采购部业务操作制度

(1)按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;

(2)向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;(3)在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;

(4)按餐厅与本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;

(5)货物验收时出现的各种问题，应及时查清原因，并向主管汇报;

(6)货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续;

(7)将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;

(8)将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

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(1)物品库存量应根据餐饮店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

(2)坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

(3) 各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

(4)计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门应会同财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

(5)凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门]同意后，方进行定制或采购。

(6) 高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

(7)从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

(8) 凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

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