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采购管理制度 采购部业务操作制度
2021-08-25采购管理制度
1制定采购计划(1)由餐饮店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;(2)计划外采购或临时增加的项目，或报告财务部审核;(3)采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。2审批采购计划(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;(2)财务部根据餐厅本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;(4)经批准的采购计划交财务主管监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。?3物资采购(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应;(2)大宗用品或长期需用的物资, 根据核准的计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求;(3)厨房的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应;(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。?4物资验收入库(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收，验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。5报销及付款(1)付款。◎采购员采购的大宗物资的付款要经财务主管审核，经确认批准后方可付款;?◎支票结账一-般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结账，金额必须限制在一一定的范围内;◎按餐饮店财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款;◎超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务主管审查批准后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。(2)报销。◎采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销;◎采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务主管批准后方可给予报销。?
采购部业务操作制度
(1)按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;(2)向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;(3)在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;(4)按餐厅与本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;(5)货物验收时出现的各种问题，应及时查清原因，并向主管汇报;(6)货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续;(7)将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;(8)将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
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