餐饮采购的基本程序
(1)由原材料的使用部门先制定采购计划，报采购部审核，再报财务总监和总经理审批;
(2) 按计划或营业上的需要，由物品、原材料使用部门或仓库提出采购申请，报采购部审核，再报财务主管和总经理审批;
(3) 制定采购计划和市场调查,选择供应商，由采购部与供货单位商洽谈判，签订供货合同或订单;
(4) 供货单位按合同规定及时送货;
(5) 采购部通知验收部门验收货物;
(6)验收合格后入库;
(7)财务部凭收货凭证付款结账;(8) 仓库根据使用部门领料单发货。
订货对象
1对外订货
依照采购单位认可谈定的条件，向指定的供商订货。
2对内订货
在中大型或连锁经营之餐饮业，为集中采购或强化采购条件，常有配销中心或中央仓储的设置，此时各营业单位只须面对一个订货对象，而由配销中心去面对众多的供应商，如此可减轻营业单位管理.上的负担，若再加上计算机化管理，则更能有效达成物料管理的绩效。
3厂商自行进货
有些供应商的配销能力非常强，会自行固定到餐厅检视存货、补货。
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